怒江州中医医院2019年部门预算编制说明

　　监督索引号53330000336700000

　　目录

　　第一部分 怒江傈僳族自治州中医医院2019年部门预算编制说明

　　第二部分怒江傈僳族自治州中医医院2019年部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收入预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

　　七、基本支出预算表

　　八、绩效目标表

　　九、基金预算支出情况表

　　十、财政拨款支出明细表

　　十一、对下绩效目标表

　　十二、政府采购表

　　怒江州中医医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　怒江州中医医院为不以盈利为目的的事业单位，怒江州中医院成立于1987年3月，其主要职能职责是：突出中医特色，抓好中医特色专科建设，以中医为主，中西医结合的医院，属二级甲等综合医院，承担着全州内科保健、外科、急诊医学、中医肛肠、针灸理疗等任务。

　　机构设置情况

　　怒江州中医医院是以中医为主，中西医结合的医院。医院总占地面积6817.87平方米。院内设有办公室、医务科、财务科、护理部、总务科、政工科、药品器械科、急诊科、中药房、西药房、放射科、检验科、B超室、口腔科、针灸科、治未病科、肛肠科、妇产科、内科、外科、手术室、等机构。医院现有在编职工110人，临聘人员80多人，人员经费属财政差额拨款补助事业单位，补助比例自2018年起是财政拨款80%，医院自筹20%。医院同时还分设中医内科和中医骨伤科门诊，并有资深中医专家常年坐诊。

　　（三）重点工作概述

　　医院拥有一批先进的诊疗设备，主要有西门子彩超、日立全自动生化分析仪、DR数字X光机、16排螺旋CT、牵引床、牙科治疗椅、全自动电动按摩床、骨伤治疗仪、微波治疗仪、电针机、呼吸机、麻醉机等。目前医院能开展的业务为：普外科：胆囊切除术，胆总管切开取石术，胆肠ROUX—Y吻合术，胃大部分切除术，肝、脾破裂修补术，肠切除肠吻合术以及其他下腹部手术；骨科：腰椎结核病灶清除椎间植骨术，髋关节置换术，皮瓣转移及植皮术以及四肢各部位骨折、脱位的切开复位内固定术；泌尿科：肾切除术，肾盂切开取石术，肾、输尿管结石经皮或经输尿管鈥激光碎石术，前列腺扩裂或摘除术，尿道吻合术等；肛肠科：内、外痔及混合痔切除术，肛裂、肛瘘切除术，肛乳头肥大电灼术等；妇产科：子宫下段剖宫产术、宫外孕、卵巢囊肿切除术、无痛分娩、无痛人流术等；口腔科：口腔内外科、口腔修复、口腔矫形、口腔X线等；内科：各类内科疾病诊治、24小时动态心电图检查、中药足浴、灌肠、雾化、针灸等中医特色治疗；急诊科：各种急诊外伤清创缝合、常见病、多发病的常规诊治及急危重的抢救等；放射科：数字化DR摄影、泌尿系统造影；CT平扫、增强扫描、三维重建；检验科：生化全套、各类常规检查、类风湿因子测定等；手术室：能开展各种麻醉和插管，满足医院手术科室所有的手术需求。#p#副标题#e#

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。

　　财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制117人，其中：行政编制 0人，事业编制117人。在职实有110人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养110人，非财政供养0人。

　　离退休人员 41人，其中： 离休0人，退休 41人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1253.56万元，其中：一般公共预算1253.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1253.56万元，其中:本年收入1253.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1253.56万元（本级财力1253.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1253.56万元。本级财力安排支出 1253.56万元，其中，基本支出1253.56万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　社会保障和就业支出141.39万元；

　　卫生健康支出1019.91万元；

　　住房保障支出92.26万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组其中：

　　基本支出1253.56万元，包括工资福利支出1235.59万元； 商品和服务支出17.09万元；对个人和家庭的补助支出0.88万元。

　　项目支出0万元，包括 商品和服务支出0万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　怒江州中医医院2019年预算不涉及省对下专项转移支付项目情况，故无省对下专项转移支付项目。

　　与中央配套事项

　　怒江州中医医院2019年预算不涉及与中央配套事项。

　　按既定政策标准测算补助事项

　　怒江州中医医院2019年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算资金3109.30万元。

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　预算收支增减变化情况说明：2019年度我部门本级财力安排基本支出1253.56万元，比2018年增加100.17万元，增幅7.99%，增减变化的原因主要是：

　　工资福利支出比2018年增加99.41万元，商品和服务支出比2018年增加0.58万元；对个人和家庭的补助支出比2018年增加0.18万元。主要原因是工资调整人数增加。

　　……

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　（一）2019年预算安排项目资金0万元，比2018年增减变动0万元，未安排预算。

　　（二）……

　　（三）……

　　九、其他公开信息

　　（一）、预算公开重点绩效评价

　　怒江州中医医院2019年预算未安排重大项目资金，故不存在重点绩效评价。

　　（二）……

　　（一）专业名词解释

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　怒江州中医医院2019年机关运行经费预算安排0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　怒江州中医医院

　　2019年4月10日

　　监督索引号53330000336700111